根据县委统一部署，2023年9月18日至11月1日，县委第二巡察组对汉源县人民医院党委进行了巡察。2024年2月5日，县委第二巡察组向汉源县人民医院党委反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察集中整改进展情况予以公布。

一、组织落实巡察整改情况

（一）党委组织落实整改情况

一是统一思想，提高政治站位。院党委始终把县委第二巡察作为对工作的一次全面“政治体检”，把巡察整改作为践行“两个维护”的具体行动，及时召开专题党委会，传达学习习近平总书记关于巡视工作重要论述，对巡察整改工作进行安排部署，要求全院各级对巡察组反馈意见主动认领、照单全收，切实做到真认账、不推诿，真反思、不敷衍，真整改、不反复。2024年2月27日组织召开医院领导班子巡察整改专题民主生活会，深入剖析问题产生原因，由班子成员逐一对照反馈意见，认领问题并提出整改措施，相互批评帮助完善整改措施，进一步明确了整改目标和整改要求，切实把思想和行动统一到巡察整改要求中去。使班子成员再次经历党内政治生活锻炼，增强讲政治讲党性的责任担当、勇于自我革命的精神和纠错纠偏、真改实改的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

二是加强领导，强化责任担当。巡察意见反馈后，及时成立由党委书记任组长、党委副书记、院长任副组长、其他班子成员为成员的整改工作领导小组。根据县委第二巡察组反馈指出的4个方面13类31个问题，在充分征求意见的基础上，及时制定《整改方案》，建立问题清单、责任清单、任务清单，明确牵头领导、责任领导、责任科室、责任人、整改措施、整改时限，实行整改任务销号制。

三是加强监督，全程跟进督导。建立实施了“台账式管理”制度，逐项对照整改事项建立台账，明确整改内容、整改措施、责任领导、责任部门、责任人和完成时限，有计划、有步骤地推进整改。建立实施了“销号落实”制度，坚持高标准、严要求，整改一个、销号一个，切实做到责任不落实不放过，问题不解决不放过，整改不到位不放过。建立实施了定期报送整改情况制度，按照要求每周及时报送整改进展情况及相关统计表，同步做好留痕建档工作。对已经整改完成的事项，加强制度落实和跟踪问效。院纪委通过督促各责任科室，定期查看“责任落实、工作措施、整改成效”推动整改，整改期间先后开展监督检查1次，召开“以案促改”专题会议1次，召开廉政警示教育大会1次。

（二）认真履行第一责任人责任情况。

党委书记切实履行第一责任人责任，迅速行动，严格按照县委巡察工作要求，认真部署，夯实责任，以问题为导向、突出整改落实、扎实推进各项工作有序整改。

一是统一思想认识，诚恳认领问题。对县委第二巡察组反馈意见指出的问题和提出的意见建议，态度鲜明，思想统一，诚恳接受，照单全收，问题反馈后，迅速对整改工作进行了研究部署，要求高效率、高标准、高质量推进整改工作，把整改工作当作当前一项政治任务来对待，以不见成效绝不罢休的精神，推进问题整改。

二是健全责任体系，强化组织保障。党委书记认真履行第一责任人职责，班子成员认真履行“一岗双责”，要求班子成员带头抓好自身整改，按照分工抓好分管领域整改；责任科室落实具体整改责任，定期汇报整改情况；办公室具体负责巡察整改工作的协调、督促、检查，确保整改成效。

三是完善推进机制，促进问题整改。党委书记亲自组织召开7次整改工作推进会议，研究反馈意见，部署整改工作，听取整改进展情况汇报，协调解决工作中出现的问题。按照整改任务清单和完成时限，责任科室切实负起责任，主动沟通、主动协调、主动作为，密切配合、加强协作，做到真整改、真落实。建立督导制度，整改期间，实行常态化督导和跟踪问效，确保问题得到整改。

四是举一反三，巩固整改成效。把落实整改与第一责任人责任落实结合起来，层层传导压力，压实责任，推动全面从严治党向纵深发展。把落实整改与作风建设和队伍建设结合起来，把整改落实与推动中心工作开展结合起来，聚焦目标任务，狠抓工作落实，拉高工作标杆，以整改促进医院事业全面进步。

二、巡察组反馈问题整改落实情况

（一）聚焦党的理论路线方针政策和党中央、省委、市委决策部署及县委工作安排在基层贯彻落实情况。

（1）学习贯彻上级重要精神不深不透的整改落实情况。

一是印发《汉源县人民医院2024年党员干部理论学习计划》；二是细化《中共汉源县人民医院委员会2024年度工作目标任务分解》，要求全院各科室组织政治学习全年不少于四次，截止目前，开展“第一议题”学习5次，中心组理论学习3次，组织中层及以上干部开展学习4次；三是建立宣传专员队伍，4月初召开第一季度意识形态专题工作会，打造院内理论学习平台“杏林讲堂”，鼓励科室开展“党员讲、职工讲”微党课活动，组织干部职工对上级文件和重要精神进行学习。

（2）对意识形态工作分析研判不足的整改落实情况。

一是印发《汉源县人民医院意识形态工作方案》《网络舆情应急处置预案》；二是成立了以党委书记为第一责任人的意识形态工作领导小组；三是将舆论宣传阵地建设作为意识形态工作重点和抓手，截至目前，党委会专题研究意识形态工作2次，4月初召开第一季度意识形态专题工作会，全院各科室20余名宣传专员参加，5月底1名党委委员通过“杏林讲堂”到临床一线科室组织学习“省委十二届五次全会精神”和《汉源县人民医院集中整治群众身边不正之风和腐败问题实施方案》。四是常态化开展舆情信息隐患排查，定期开展网络安全宣传、检查。

（3）对门户网站管护不力的整改落实情况。

一是医院原门户网站已于2022年10月20日关闭；二是医院于2022年11月11日合同到期前，向成都绿芝兰网络有限公司发送公函，要求关闭医院原门户网站并及时注销网站域名和工信部ICP备案号；三是医院新门户网已于2023年12月11日正式开通，信息科协助做好门户网站的网络安全监管工作，医院门户网站近期将接受上级部门网络安全攻防演练，截止目前尚未收到相应安全漏洞的整改通知。

（4）执行“三重一大”决策制度不严格的落实情况。

一是印发《汉源县人民医院医用耗材采购办法》及修订《汉源县人民医院耗材管理办法》，重新梳理规范医院医用耗材试剂管理及采购规范流程；二是经医院院长办公会审议同意并报请党委会审定同意后，按照《汉源县人民医院耗材采购办法》，重新完成一批次385种医用试剂耗材院内采购；三是按照巡察整改要求，经院长办公会审议，党委会审定同意，由药剂科牵头，采购办协助，纪检监察科全程参与，根据药品销售量、使用金额、各系统药品搭配以及特殊药品分类原则形成20个药品包，涉及西药、中成药715个品种、中药配方颗粒353种、中药饮片318种，共计1386种非集采药品，自2024年4月24日开始，分了三批次院内比选完成；四是严格按照议事决策机制审议重大药品采购事项，审定同意后组织实施。

（5）推动解决“看病贵”问题不理想的整改落实情况。

一是根据DRG付费管理工作对各科室临床路径管理病种路径进行梳理优化，由医务部动态监管临床路径执行情况；二是印发《医院医用耗材采购办法》，严格按照医保政策要求，对挂网医用耗材实施线上采购，并落实线上支付工作。三是新品目材料申购按照《卫生材料采购申请表》实行院内审批，由医保科、医务部、设备科及分管领导进行多方面的论证审核，确保新材料使用的必要性、合理性、收费项目的规范性、挂网采购可实施性，同时避免品目重复造成浪费。四是定期分析重点监控高值耗材使用数据，规范高值耗材使用流程，严格按照《医用高值耗材使用申请表》实施申请审批使用制度，确保使用合理并可追溯。

（6）执行医疗服务价格不严格的整改情况。

一是印发《汉源县人民医院2023年医疗保障基金专项整治工作方案》，建立工作台账，开展为期半年专项整治，召开了专题会议6次，下发文件通知14个；二是针对医疗服务项目和收费不规范的问题，2023年6月已对相关问题下发整改通知，并在全院范围内通报，做到举一反三，目前已全部整改到位。

（7）执行药品耗材采购制度不严格的整改情况。

一是印发《汉源县人民医院国家集中带量采购药品使用管理规定》，保证我院集采药品报量规范，进院有监管；二是进一步规范采购程序，严格按照药械采购监管要求实施，每月向县医保局报送平台采购情况，接受监管，严格按照《医院医用耗材采购管理办法》及《医用耗材管理办法》，落实集中采购工作要求，严格执行先审批后执行原则；三是按月梳理重点监控高值耗材使用数据，以及医用耗材使用金额每月前十医务人员，前十的医用耗材，接受监管。四是每月对各科室二级库开展效期预警检查，各科室完成二级库盘点自查，确保账物相符。

（8）绩效考核有偏差的整改落实情况。

一是我院于2021年8月引入专业管理咨询公司，重置医院绩效分配方案，并于2022年5月、10月，2023年4月、10月四次对方案进行系统评价和调整，公司每月对执行结果进行确认。二是根据《雅安市深化公立医院薪酬制度改革实施方案》要求和工作进度安排，结合医院实际，持续完善内部岗位绩效工资制度。三是2024年4月印发《汉源县人民医院关于修订汉源县人民医院DRG付费工作实施方案的通知》，健全完善了绩效与医疗、医保的联动机制。四是组织医务部、病案统计科每月对住院指征情况及不合理检查的情况开展专项督导，对发现不合理检查行为严格按医院考核细则进行考核。2024年1－5月未发现无指针入院及不合理检查情况。

（9）开展医药领域腐败问题集中整治不深入的整改落实情况。

一是印发《汉源县人民医院廉政风险防控管理制度》《医药代表接待管理办法（试行）》，强化廉洁纪律执行。二是组织召开医院医药领域腐败问题集中整治工作推进会2次，组织领导班子成员及中层以上干部职工开展集体谈心谈话会1次，领导班子成员之间、班子成员和重点科室负责人间开展谈心谈话180余人次。三是每月定期通报一次集中整治工作推进情况，党委召开“以案促改”专题会议1次，组织班子成员学习我县内徐敏、姜西险两起违纪违法典型案例，组织中层以上干部召开廉政警示教育大会1次；四是召开药品、器械、耗材供应商廉洁购销集体谈话；五是与27家药械供应商签订医药产品廉洁购销合同，与34家设备、基建、信息、后勤物资合作商签订廉洁购销、合作协议书；六是深入开展“端正医德医风严肃工作纪律”专项治理行动，印发《“端正医德医风严肃工作纪律”专项治理实施方案》，召开“端正医德医风严肃工作纪律”专项治理工作安排部署会。七是与新提拔中层干部1名，晋升的9名中层干部，开展集体廉政谈话。

（10）软件建设不足，人员专业化水平不高整改落实情况。

一是根据医院的学科建设发展需要，选派业务骨干进行相关专业进修学习，2024年计划选派26名医师、28名护理人员到省内外三甲医院进修学习，以加强我院专科人才队伍建设，提升整体技术实力。二是对照三级综合医院能力服务标准，为重点解决科室的关键技术难点，有计划的安排各科主任、护士长、技术骨干参加省内外学术会议及短期培训等，计划派送20人次至上级医院进行1至3个月的短期培训。截止目前，已经派送26人次进修学习，5人次短期培训，参加各专业学术学术会议80余人次。三是制定《自主聘用人员管理办法》，对聘用人员的招聘、考核、录用、培训、待遇等进行了明确，进一步规范了聘用人员管理，2024年起医院招聘专业技术人员学历要求为本科及以上，不再招聘专科人员，截止5月，招聘1名本科专业技术人员；四是修订《医院职称聘任管理办法》。进一步规范和细化了评审程序，将专科进修、重点专科建设等纳入加分项目，充分调动临床专业技术人员的积极性和创造性，确保了临床专业技术人员的晋升渠道，为医院人才的稳定发展奠定了良好基础。

（11）医技能力不足的整改落实情况。

一是由医务部持续加强医疗质量安全管理工作，将督导重点从结果质控逐步向环节质控转变，并根据分工情况，每周对临床科室进行督导，并将督导结果报分管院长，发现医疗纠纷苗头或质量安全重大隐患时，均第一时间到现场及时处置指导，确保患者安全，质量可靠。二是已招聘2名本科临床药师，在上级药师的领导下实行片区包干制，进一步加强合理用药问题督导。三是常态化对全院所有科室临床路径执行情况进行监管，对临床路径进行梳理，要求科室动态维护。四是临床药学办每月开展处方点评，1－5月共查处不合理用药23人次。

（12）特色专科建设有差距的整改落实情况。

一是制定医院专科建设管理实施方案，并逐步按体系要求执行到位，并长期坚持作为重点工作任务落实。医院积极申报重点专科项目，目前呼吸与危重症医学科已完成国家级特色专科建设答辩和现场评审，并顺利通过。泌尿外科已成为四川省县级医院临床重点专科立项科室， 2024年—2026年，力争再创建省级重点专科一个，市级临床重点专科三个。二是制定人力资源需求计划，继续加强人才引进及培养工作，将高学历人才和学科带头人引进作为医院重点工作完成，设置优质岗位及条件吸引高学历人才，同时，将院内目前的优秀人才送到省内外大型三甲医院进修学习。3月已派出泌尿外科、骨科、神经外科、消化内科、超声科、麻醉科、呼吸与危重症医学科、耳鼻咽喉科、放射科、康复科15名医务人员到上级医院进修学习。三是积极关注省级名医评选各项动态，开展申报工作。

（二）聚焦群众身边腐败问题和不正之风

（13）廉政风险防控机制不健全的整改落实情况。

一是建立《廉政风险防控管理制度》，以岗位的潜在廉洁风险制定防控措施；二是建立以业务职权的潜在廉洁风险制定防控措施；三是修订部分内部控制管理制度。  

（14）班子成员履行党风廉政建设“一岗双责”有落差的整改落实情况。

一是各分管领导已将党风廉政建设有机融合到分管工作之中，并定期听取工作汇报，并提出指导意见；二是制定医院《党风廉政建设工作检查反馈表》和《廉政谈心谈话登记表》，并提醒领导干部及时开展工作，将反馈表和登记表报纪委备案。截止4月20日，全院领导班子开展廉政谈心谈话31人次，开展廉政建设工作检查3次。三是院领导班子常态化开展廉政谈心谈话和工作检查，纪检监察科每季度收集班子成员工作开展情况报告，确保班子成员“一岗双责”落实。

（15）“以案促改”警示教育不充分的整改落实情况。

一是印发医院《医疗行业典型案例以案促改工作方案》明确工作开展内容和时限；二是院党委召开以案促改专题会议，进行法纪学习、开展案例通报和谈论，梳理存在问题，并就问题整改进行安排部署。三是组织各党支部、全院各科室，开展法纪学习和廉政警示教育61场次，共937人次参加；四是结合医药领域腐败问题集中整治，开展关键岗位、重点人员廉政谈话提醒，共计86人次。

（16）资产管理不善的整改落实情况。

一是为提高体检车使用频次，为群众提供更好服务，医院已招聘符合准驾的驾驶员1名；二是按照医院奖惩管理办法，报送医院研究同意后，对遗失设备的当事科室负责人按照三级违规处罚，并由财务科按报废流程进行处理；三是医院将遗失设备事项上报财政部门，申请进行该遗失资产核销处置；同时医院更新固定资产管理制度及流程，规范日常管理运行。四是加强设备管理，通过定期设备巡查、使用科室每日自查等措施，确保医疗设备环境正常，处于有效备用状态。五是强化医疗设备配置前对安装条件的论证环节。

（17）违规发放津补贴的整改落实情况。

一是自2024年1月起，停止发放基建科相关人员每月定额补贴。二是规范各类津补贴资金的管理、发放和使用。

（18）项目实施程序不规范的整改落实情况。

一是加强对采购程序的学习，严格按照采购程序进行采购；二是聘请第三方审计机构对负压病房改造项目进行审计，审计报告已出具，施工方已按审计报告结算结果退回负压病房审减费用。

（19）不均衡报价差异大的整改落实情况。

一是针对以后的采购、招投标工作的清单编制工作严格按照财政评审流程执行；二是要求中介机构督促评标专家在评标时严格、认真、细致阅读投标文件，发现异常情况后及时提出质疑，现场解决。三是在施工过程中加强了监督、监管，对主要安装材料加大监督力度，特别是安装工程内相对低值的设备和材料也要加强监督和监管，杜绝以次充好的现象发生。

（20）项目实施监管不严的整改落实情况。

一是加强对施工过程全程监督、监管，避免类似情况发生；二是2020年12月27日，因施工方在电路改造中不规范操作，导致与负压病房共用电路的血透室8台血透机开机故障，造成的设备故障维修费用已在2021年2月退履约保证金中扣回。

（21）评标过程管控不严的整改落实情况。

一是于2023年7月修订完善医院采购管理办法。二是明确采购过程中监督机构及其职责，审计科负责采购活动全程监督工作。严格执行采购管理办法，严格把控院内自采流程，监督执行到位。所有参与采购工作的人员遵守国家相关法律、法规、规章，按规定的权限、程序开展工作，坚持原则，廉洁自律，保守秘密，主动接受纪检监察科、审计科以及上级政府采购监管部门的监督。

（22）未按要求足额收取履约保证金的整改落实情况。

一是因该次采购系专项债券资金支付，按照财政部门要求必须在规定时限内完成支付进度，施工周期为36个月，但付款期处于工程起步阶段，如按要求付款存在资金风险，为确保资金安全，经医院研究后以上11类设备采购项目执行超标准收取履约保证金（履约保证金不得超过中标合同金额的10%）；二是目前已取消收取履约保证金并建立采购合同管理台账，适时追踪资金支付情况。

（23）购销存台账不符的整改落实情况。

一是由医院纪检监察、审计、财务、药剂、设备等相关部门协同查明购销存台账不符原因，加以切实整改，确保购销存台账相符，并长期保持；二是举一反三，全面清理近三年库房药品、耗材的入库、出库及库存资产情况，和财务进行逐一对账，厘清差异存在原因并进行相应处置；三是建立财务与库房按月对账机制，每月对库房入、出库数据进行核对，保证报送数据准确性；四是库房按季度进行盘点，根据盘点结果与财务进行对账，出现差异及时查找原因并处理，保证账账相符。

（24）银行存款不符，对账单余额与单位存款余额相差9元的整改落实情况。

此款项系历史遗留问题，系2018年6月28日、2018年10月26日银行分别多入账8元、1元，已于2024年2月21日取得农行相关证明并于2024年2月29日进行账务调整；二是修订了《财务对账管理制度》，严格执行财务对账制度，对未按照制度执行情况严格开展考核；三是强化银行存款日常对账监管；四是组织会计人员开展专业能力培训，提升专业技术能力。

（25）药品采购审批不严的整改落实情况。

一是已完成药品供应商院内比选工作及药品供应目录修订；二是按照巡察整改要求，通过向兄弟医院交流学习，结合医院实际情况，已对我院药品采购审批流程进行优化，为保证药品变更经审批后执行；三是医院已制定并下发《汉源县人民医院药品信息变更管理制度》、《汉源县人民医院临时紧急药品采购制度》，确保药品紧缺供应。四是由纪检监察科常态化开展监督检查。

（26）设备、药械采购缺乏监督的整改落实情况。

一是已严格按照《汉源县人民医院采购管理办法》规范采购管理流程。二是已严格执行修订后的《医院医用耗材管理委员会和医学装备管理委员会相关管理办法》。三是已按照修订后的《汉源县人民医院药事管理与药物治疗学委员会管理办法》执行，达到了设置规范、管办分离、合理使用、保供临床的原则。

（27）违规提供担保的整改落实情况。

一是2024年4月19日三方已签订解除网络供应链“e信通”合作协议，已终止相关合作事项；二是已组织财务人员进行财经相关法律法规及政策学习，提高遵守财经纪律意识。

（三）聚焦基层党组织领导班子和干部队伍建设

（28）执行组织生活会制度不到位的整改落实情况

一是印发《2024年度党员干部理论学习计划》，按季度下发学习内容，由党委办公室牵头定期、不定期对各支部党务工作开展督查。二是4月初对各支部的党务工作进行一次集中检查，党委办公室及时对各党支部存在的问题逐一反馈，要求各支部针对检查中发现的问题，建立问题整改台账，明确整改措施，以书面形式向党委报送相关整改报告。三是严格按照《医院党支部考核管理办法》和《党员考核管理办法》，加强和改进党支部建设,促进支部工作标准化规范化。

（29）执行民主生活会制度不严格的整改落实情况。

一是结合近期开展的党纪学习教育活动，加强党员同志、特别是领导干部纪律学习教育培训，并精心组织党委理论中心组集中学习会；二是院党委将每一次民主生活会作为领导班子的一次政治体检，高度重视、精心筹备，认真制定民主生活会方案，认真开展会前学习，深入交心谈心谈话，党委书记主持起草班子对照检查材料，班子成员自己动手撰写个人发言提纲，党委书记对班子成员发言提纲逐一审阅把关，为高质量地召开民主生活会夯实了基础；三是会中剖析严要求。领导班子成员紧密联系个人思想和工作实际，逐一开展批评和自我批评。会后针对批评意见，制定整改台账，抓实落实整改；四是以对当事人进行批评教育、提醒谈话，并对今后党员民主评议表中个人总结的撰写提出了具体要求。

（30）选人用人程序不规范的整改落实情况。

一是组织领导班子成员集中学习了《党政领导干部选拔任用工作条例》;二是干部选拔工作严格按照《汉源县人民医院中层干部选拔任用工作实施办法》执行，中层干部的任免，由医院党委集体讨论决定；三是进一步规范院长办公会和党委会议事决策机制，医院人事相关议题均报党委会研究或审定。

（四）聚焦巡察整改落实情况

（31）巡察整改主体责任落实不到位，未建立巡察整改长效机制的整改落实情况。

一是制定《十五届县委第四轮第二巡察组巡察县人民医院反馈意见整改落实工作方案》，明确整改责任；二是建立成立整改工作专项督查组，纪委牵头开展专项检查1次；三是各科室建立巡察整改工作专卷，规范相关资料收集和管理，持续完善。四是建立巡察整改“回头看”、整改情况通报、 “销号落实”等机制，扭紧整改落实链条，形成成果运用闭环。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0835-4223885；邮政地址：汉源县富林镇富林大道二段128号门诊楼9楼党办；电子邮箱45416912@qq.com。

                                                                                               中共汉源县人民医院委员会

                                                                                                        2024年6月18日